De la implementación del Sistema de Control Interno
Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” y su modificatoria
- La Directiva define al Sistema de Control Interno como el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y del personal, organizado e instituido en cada entidad del Estado, para la consecución de los siguientes objetivos:
- a) Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta.
b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
c) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
e) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
f) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado.
- Los componentes y principios del Control Interno se agrupan y estructuran alrededor de tres ejes:
- Cultura Organizacional
- Gestión de Riesgos
- Supervisión
- El INACAL presentó a la Contraloría General de la República, los siguientes entregables:
Presentado Julio 2023
- Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno (Semestral) - Julio 2023 Ver
- Reporte de Entregable Seguimiento del Plan de Acción (Semestral) – Sección Medidas de Remediación y Control - Julio 2023 Ver
Presentado Abril 2023
- Reporte de Evaluación Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control - Abril 2023 Ver
- Reporte de Evaluación Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación - Abril 2023 Ver
Presentado Marzo 2023
- Reporte de Identificación de Deficiencias del Sistema de Control Interno - Marzo 2023 Ver
Presentado Enero 2023
- Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - Enero 2023 Ver
- Reporte de Entregable Seguimiento del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación y Control - Enero 2023 Ver
Presentado Julio 2022
- Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno (Semestral) - Julio 2022 Ver
- Reporte de Entregable Seguimiento del Plan de Acción (Semestral) – Sección Medidas de Remediación y Control - Julio 2022 Ver
Presentado Marzo 2022
- Reporte de Entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación - Marzo 2022 Ver
- Reporte de Entregable Plan de Acción anual - Sección Medidas de Control - Marzo 2022 Ver
Presentado Enero 2022
- Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - Enero 2022 Ver
- Reporte de Entregable Seguimiento del Plan de Acción Anual - 2 – Sección Medidas de Remediación y Control - Enero 2022 Ver
Presentado Julio 2021
- Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - Julio 2021 Ver
- Reporte de Entregable Seguimiento del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación y Control - Julio 2021 Ver
Presentado Mayo 2021
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2021 Ver
Presentado Marzo 2021
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2021 Ver
Presentado Enero 2021
- Plan de Acción Anual – Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno Ver
Presentado Diciembre 2020
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2020 Ver
Presentado Octubre 2020
Según el plazo establecido en la Octava Disposición Complementaria Transitoria aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG Ver
- Reporte de Entregable Seguimiento del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación y Control 2020 Ver
Presentado Junio 2020
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2020 Ver
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2019 Ver
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2019 Ver
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- Diagnóstico de la Cultura Organizacional Ver
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación Ver
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control Ver