Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” y su modificatoria

  • La Directiva define al Sistema de Control Interno como el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y del personal, organizado e instituido en cada entidad del Estado, para la consecución de los siguientes objetivos:
    a) Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta.
    b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
    c) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
    d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
    e) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
    f) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado.
  • Los componentes y principios del Control Interno se agrupan y estructuran alrededor de tres ejes:
    1. Cultura Organizacional
    2. Gestión de Riesgos
    3. Supervisión

  • El INACAL presentó a la Contraloría General de la República, los siguientes entregables:

Presentado Julio 2021

  1. Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - Julio 2021 Ver
  2. Reporte de Entregable Seguimiento del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación y Control - Julio 2021 Ver

Presentado Mayo 2021

  1. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2021 Ver

Presentado Marzo 2021

  1. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2021 Ver

Presentado Enero 2021

  1. Plan de Acción Anual – Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno Ver

Presentado Diciembre 2020

  1. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2020 Ver

Presentado  Octubre 2020

Según el plazo establecido en la Octava Disposición Complementaria Transitoria aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG Ver

  1. Reporte de Entregable Seguimiento del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación y Control 2020 Ver

Presentado Junio 2020

  1. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2020 Ver
  2. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2019 Ver
  3. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2019 Ver

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  1. Diagnóstico de la Cultura Organizacional Ver
  2. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación Ver
  3. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control Ver