Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", aprobado con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.



ETAPA I. Acciones preliminares (Implementada)

Actividad 1: Suscribir el acta de compromiso.

Actividad 2: Conformar Comité de Control Interno.

Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en control interno.


Documentos:

Acta de compromiso Ver
Conformación del Comité de Control Interno Ver

Plan de Sensibilización y Capacitación Ver

Cronograma de Sensibilización del SCI - Actualizado Ver

Reglamento del Comité de Control Interno del INACAL Ver


ETAPA II. Identificación de brechas  

Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.

Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI

Documentos:

Programa de trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno Ver

Informe de Diagnóstico del SCI Ver

ETAPA III. Elaboración del Plan de trabajo para el cierre de brechas

Actividad 6: Elaborar el Plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI Ver

ETAPA IV. Cierre de Brechas

Actividad 7: Ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo Informe de seguimiento Dic 2017

ETAPA V. Reportes de Evaluación y Mejora Continua

Actividad 8: Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI Informe - Primer Trimestre 2018

Actividad 8: Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI Reporte de evaluación (Informe - Primer Trimestre)