Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", aprobado con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.



ETAPA I. Acciones preliminares (Implementada)

Actividad 1: Suscribir el acta de compromiso.

Actividad 2: Conformar Comité de Control Interno.

Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en control interno.


Documentos:

Acta de compromiso Ver
Conformación del Comité de Control Interno Ver

Plan de Sensibilización y Capacitación Ver

Cronograma de Sensibilización del SCI - Actualizado Ver

Reglamento del Comité de Control Interno del INACAL Ver

Programa de trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno Ver


ETAPA II. Identificación de brechas  (EN PROCESO)

Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.

Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI.